El impuesto es ley. La mayoría de los contadores públicos no son abogados. Sin embargo, los abogados han incumplido en gran medida el asesoramiento sobre la legislación fiscal y han diferido a los CPA para la planificación fiscal. La mayoría de los planes de impuestos de la CPA tienen en mente al IRS, y el IRS es simplemente el brazo de cobro del Tesoro. Si al IRS no le “gusta” una estrategia fiscal, su CPA lo sabrá y, con el interés razonable de evitar problemas, lo desaconsejará o, a veces, no estará lo suficientemente familiarizado y lo desaconsejará. es tan arriesgado, como lo hizo el Sr. Weil, con información insuficiente sobre el nivel de riesgo y cómo evaluarlo. Ahora, un profesional inteligente de cualquier tipo trata de mantenerse al tanto de lo que él o ella no sabe, aunque, por supuesto, esto a menudo es bastante difícil. El estado fiscal de las compañías de seguros cautivas no está en duda, pero una serie de auditorías y cambios regulatorios que son una parte normal del desarrollo de políticas y leyes fiscales están “limpiando” las prácticas menos que correctas. La mayoría de los abogados fiscales y los abogados de seguros creen que esto arrojará un resultado positivo porque las malas prácticas de quienes cortan las esquinas y estiran la ley para lograr un resultado se verán reducidas, dejando ventajas fiscales legítimas para aquellos que diseñan, operan y ejecutan de manera adecuada y adecuada. Si se responden afirmativamente a varias preguntas, y si cuenta con el asesoramiento profesional correcto y preciso, una compañía de seguros cautiva puede ser una excelente respuesta a su pregunta, un negocio rentable para usted, una espléndida oportunidad para obtener un mayor nivel de seguro. protección de la que puede permitirse en el mercado comercial, y el Congreso quiere que sea una de las empresas estadounidenses que aprovecha su legislación alentadora en la Ley PATH de 2015. Por supuesto, hay muchas otras opciones que debe considerar, pero el diablo, o dios, está en los detalles. La clave para un buen consejo es no conocer la ley, o conocer los hechos, está en cómo las leyes que le gustan encajan perfectamente con los hechos que tiene, y si una ligera alteración en los hechos es práctica, deseable y puede ayudar a su posición legal. Como le gusta decir a Chris Voss, nunca esté tan seguro de lo que quiere (¿inversiones inmobiliarias?) Que no aceptará algo mejor. Algunas cosas que no puedes hacer tú mismo. Algunas cosas tardan demasiado, así que supongo que estoy diciendo que sería mejor para ti encontrar a alguien que ame tu problema y que tenga experiencia que no puedes adquirir tan fácilmente como puedes comprar. Su respuesta podría ser más bien, tal vez, una mejor pregunta: ¿a quién debo buscar para responder esta pregunta? No está en un libro: el contexto es muy importante. Por eso se llama profesión. Y, según las respuestas aquí, probablemente pueda ver que consultar a un solo profesional no es suficiente antes de decidir …
El cuerpo que encabezo tiene 2 millones de dólares de ganancias, quiero reinvertir la mitad para evitar algunos impuestos de la Fed / CA. ¿Qué estrategia es mejor para las amortizaciones fiscales y el ROI?
Related Content
¿Están los templos exentos de las reglas de desmonetización para depósito y retiro?
¿Es cierto que una persona asalariada paga impuestos varias veces?
“El cuerpo que encabezo tiene 2 millones de dólares de ganancias”
Felicidades por ser tan rentable.
“Quiero reinvertir la mitad para evitar algunos impuestos de la Fed / CA”.
El simple acto de reinvertir en algo NO genera una deducción de impuestos. Estás comprando un activo. AHORA, dependiendo del activo y su uso, puede ser una deducción asociada a él.
“¿Qué estrategia es la mejor para las amortizaciones fiscales y el ROI?” Esto es algo que realmente debe discutirse con su CPA. Conocen sus operaciones, tolerancia al riesgo, metas y objetivos a corto y largo plazo. NO es una pregunta para las redes sociales.
“CA corp. Me imagino que los bienes raíces pueden dar un rendimiento real del 15% sobre un pago inicial del 20%, y luego cancelar el valor de la propiedad durante 39.5 años, por lo que básicamente el 2.5% por año, lo que significa que puedo cancelar aproximadamente 1/8 del 20% pago inicial.”
Creo que estás siendo muy optimista con ese 15% de rendimiento.
“Si hay libros con buenas ideas, estaría muy agradecido”.
Cualquier cosa disponible será tan genérica como inútil. Tienes un conjunto de hechos y circunstancias específicas para tratar.
Eso dicho Su pregunta indica, para mí, una ingenuidad muy básica con respecto a los impuestos y las inversiones y la gestión de ambos.
Algunos hechos: los impuestos no desaparecen mágicamente. Pueden ser diferidos o minimizados, eso es todo. El aplazamiento implica pagar algo más tarde. La minimización implica reducir la tasa.
AHORA en cuanto a su pensamiento de bienes raíces: NUNCA mantenga bienes raíces en una Corporación-C. ¿Adivina lo que acabas de hacer? Usted tomó su ganancia de capital a largo plazo (tasa impositiva más baja) y la hizo gravable como ingreso ordinario. Hay muy pocos NEVERS en impuestos, este es uno de ellos.
Otra es que NUNCA participe en NINGUNA transacción financiera únicamente con fines impositivos. Tú perderás. Recuerda que el efectivo es el rey. Considere: usted dona un automóvil a una organización benéfica con un valor de $ 1,000 y obtiene una deducción de impuestos de aproximadamente el 40%. Por lo tanto, ahorra $ 400 pero pierde un activo de $ 1,000. Usted está fuera de su bolsillo $ 600. Venda el auto por $ 1,000, pague los $ 400 en impuestos y todavía tiene $ 600 en el bolsillo. Esto es cierto para todas las transacciones “motivadas por impuestos”.
Mi consejo “GENERAL” es trabajar en estrategias de aplazamiento. Piense en planes de jubilación para usted y sus empleados.
Dicho esto, sin estar íntimamente familiarizado con usted, su empresa, empleados, metas y objetivos de todos los involucrados, no puedo recomendar NADA. Esta NO es una pregunta para las redes sociales. Esta es una sesión con su CPA y una cosa de ida y vuelta. Hay aspectos positivos y negativos en todas y cada una de las tácticas. De lo contrario, terminas con consejos extremadamente malos como el Sr. Horowitz y su compañía de seguros cautiva.
¡Busque un CPA AHORA!
Consulta con confianza a un profesional de impuestos calificado de California y discute su situación, explorando todos los hechos relevantes y los factores que influyen.
Otra respuesta sugirió formar una compañía de seguros cautiva para tomar una deducción sustancial. Eso es muy arriesgado; esa técnica está en la lista Dirty Dozen del IRS de estrategias potencialmente abusivas.
No recibas este tipo de consejos con preguntas de Internet. Ver a un profesional.
¿Tiene bienes inmuebles en una corporación? No, esta no es una buena idea. Esto dará lugar a algunas consecuencias fiscales desagradables. Dos estrategias para emplear son usar la Sección 179 para acelerar las deducciones por la compra de equipos y el uso de planes corporativos de jubilación, ya sea que se trate de un beneficio definido o un plan de contribución definida. Para obtener más información sobre la planificación fiscal para empresas y negocios, puede leer mi artículo Guía de planificación fiscal de fin de año para empresas: descubra 9 estrategias comprobadas de planificación fiscal en el siguiente enlace de hipertexto. En cualquier caso, una reunión cara a cara con un abogado fiscal o CPA es imprescindible.
Guía de planificación fiscal de fin de año 2014 para empresas: descubra 9 estrategias comprobadas de planificación fiscal
A) Un poco tarde para reflexionar sobre los movimientos de minimización de impuestos, ¿no? La estructura y la planificación de las elecciones de éxito deben ser tempranas y continuas: parece que comprende las ‘ganancias’ y no hay muchos movimientos que pueda hacer al final del año fiscal …
Sin embargo … envíeme un correo electrónico para obtener una explicación un poco más pesada, pero piense en las amortizaciones de tipo ‘prepago’ (solo cambia las ganancias), el límite de amortizaciones (I + D) permitido y mi favorito … transacciones con entidades no relacionadas pero muy amigables y bien alineadas que lo harían venderle pérdidas (fusión inversa) o cobrarle por un trabajo valioso que comenzarán, pero que se realizarán con el tiempo. Ese trabajo debería tener un retorno seguro de capital horneado en …
Básicamente, está buscando formas legales y aparentemente legales para obtener un ROI (tasa impositiva) en ahorros o ganancias adicionales. Los contadores públicos y los abogados pueden estar un poco discapacitados, pero los consultores de capital de riesgo y de inicio conocerán algunas tácticas que pueden ayudar. ¿Cumple con PATH QSC? Ventana de 5 años abierta? Siéntase libre de encontrarme y conectarse en LinkedIn.
Son un par de libros sobre jubilación libre de impuestos utilizando vehículos de seguros y anualidades y demás. Básicamente, Scot Kelly dice pedir prestado contra su vehículo de rendimiento voluntario, mientras que su interés en el préstamo debe ser el mismo que lo que gana. De esta manera, cuando muere, el préstamo se devuelve sin brecha. El libro del que hablo se llama Scott Kelly. Lectura corta pero ideas interesantes. También tendría que encontrar una póliza de seguro / jubilación que actúe de la manera deseada.
Invierta en equipos de capital más productivos a largo plazo y obtenga una deducción de la sección 179 de hasta $ 500,000 en deducción inmediata e invierta en gastos de I + D para obtener el beneficio de los créditos disponibles. Posiblemente forme una compañía de seguros cautiva y deduzca hasta $ 2.2 millones anuales y pague casi cero impuestos al combinar estos artículos.
More Interesting
¿Cuál es el impuesto sobre la renta en la India?
¿Cómo se define el ingreso agrícola en virtud de la Ley de TI?
¿Cuál es la diferencia entre el impuesto sobre la renta y el impuesto sobre el servicio?
Cómo presentar impuestos para un padre ausente
¿Cuál es el requisito de las devoluciones de TI?
¿Es la deducción de intereses hipotecarios un ejemplo de redistribución de la riqueza?
¿Qué hará el departamento de impuestos sobre el dinero negro recaudado?