Si vendo una propiedad en el extranjero y transfiero el dinero aquí a los EE. UU., ¿Cuáles son los impuestos que debo pagar? ¿Cuáles son los impuestos para cualquier transacción desde el extranjero? ¿Cuándo se pagan los impuestos y cómo?

obviamente, debe obtener asesoramiento contable sobre este tema, pero esta es mi comprensión de la situación (como no contable)
1. Si usted es ciudadano de los EE. UU., Tiene que pagar impuestos sobre sus ingresos o ganancias mundiales. Por lo tanto, debe pagar impuestos en los EE. UU. Sobre cualquier ganancia
2. Si no era ciudadano estadounidense y no era residente estadounidense en el momento en que vendió la propiedad, entonces no necesita pagar impuestos en los EE. UU.
3. Probablemente también deba pagar impuestos en el país donde vendió la propiedad (dependiendo de qué impuestos tenga ese país para esta transacción, no mencionó de qué país es)
4. Si existe un acuerdo de doble imposición, es posible que pueda reclamar crédito por los impuestos pagados en el otro país al pagar impuestos en los Estados Unidos. Si no hay un acuerdo de doble imposición, entonces estás jodido y es posible que tengas que pagar impuestos dos veces.

También debe considerar las tarifas de transferencia de divisas que pueden ser de hasta el 5% (valor oculto que los bancos no declaran). Escribí un artículo completo sobre eso aquí http://blog.timedoctor.com/2015/ …

Estoy lejos de ser la fuente definitiva del derecho internacional y el procedimiento contable. Dicho esto, te señalaría hacia las poco conocidas decisiones del IRS en los últimos años llamadas FATCA. Aquí hay una descripción general proporcionada por Pearce Trust: DESCRIPCIÓN GENERAL DE FATCA: La Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras (“FATCA”) es la legislación fiscal de los Estados Unidos promulgada por la Ley de Incentivos de Contratación para Restaurar el Empleo (“HIRE”) 2010. FATCA busca combatir el abuso fiscal percibido por “Personas estadounidenses especificadas” mediante el uso de cuentas en el extranjero. FATCA requiere que las instituciones financieras extranjeras (FFI) informen al IRS información sobre las cuentas financieras mantenidas por los contribuyentes estadounidenses o por entidades extranjeras en las que los contribuyentes estadounidenses tienen un interés sustancial de propiedad.

Para obtener más información, lo remitiría al sitio web del IRS y a la Sra. Grainne Riordan en Pearse Trust Limited. Aquí está su descargo de responsabilidad sobre lo anterior: La información en este documento es de naturaleza general y no pretende abordar las circunstancias de ningún individuo o entidad en particular. No puede garantizarse que la información contenida en este documento sea precisa en la fecha en que se reciba, o que continuará siendo precisa en el futuro. Ningún individuo o entidad debe actuar sobre el contenido de este documento sin el asesoramiento profesional adecuado y solo después de un examen completo de sus circunstancias particulares.

Una empresa estadounidense con una filial extranjera puede diferir los impuestos sobre el dinero ganado fuera de los EE. UU., Pero un ciudadano estadounidense / persona física no tiene suerte. Los ciudadanos de EE. UU. Pagan impuestos sobre sus ingresos mundiales, incluso si no viven en los EE. UU. Usted informa las transacciones en su Formulario 1040 cada año, como si no tuviera transacciones en el extranjero. Sin embargo, es posible que pueda obtener un crédito fiscal extranjero por los impuestos extranjeros pagados. Además, dependiendo del país en el que incurrió la transacción, puede haber un tratado fiscal entre los EE. UU. Y ese país que dice que solo un país gravará esos ingresos.

Es una buena idea que cualquier persona que tenga transacciones en el extranjero consulte con un profesional de impuestos.

Hay demasiadas variables, incluso si es ciudadano o residente de EE. UU. Y en qué país se encuentra la propiedad, para darle una respuesta exacta. Como regla general, la ganancia de capital de la venta de propiedades está sujeta a impuestos en el país donde se encuentra la propiedad. Los ciudadanos y residentes de los Estados Unidos generalmente también pagan impuestos sobre el ingreso mundial; sin embargo, generalmente hay exclusiones de impuestos disponibles si la propiedad está ubicada en un país con un tratado de impuestos de los EE. UU. y si esa no es una opción, generalmente podría reducir cualquier impuesto de los EE. UU. a través de un crédito fiscal extranjero por cualquier impuesto que pagó al país extranjero.

La tasa impositiva para los ingresos de pensiones y seguridad social se ve afectada por los ingresos de la ganancia de capital, por lo que si la ganancia de capital es lo suficientemente grande, podría terminar pagando más impuestos sobre su pensión y / o ingresos de la seguridad social.

También tengo un artículo en mi sitio web que responde a esta pregunta.

Trabajar en el extranjero puede generar ingresos libres de impuestos

Sinceramente,

Brian

En pocas palabras, si paga impuestos en un país extranjero, deberá compensar los impuestos (si es necesario) en los EE. UU. No hay viaje gratis.

La mejor fuente de información es el IRS … todos los demás simplemente están expresando su opinión. Exclusión de ingresos ganados en el extranjero

Como han dicho otros, necesitaríamos más información para proporcionar una respuesta sólida aquí.

Pero, como punto de partida, imagine que la propiedad estaba en los EE. UU. Y que le pagaron en su cuenta bancaria de los EE. UU. Eso le dará un buen comienzo en el tratamiento fiscal aquí; el tratamiento fiscal de una transacción simplemente nunca depende de la ubicación del dinero o la propiedad.

Aquí hay un artículo con más detalle: ¿Propiedad propia fuera de los Estados Unidos? Las reglas son exactamente las mismas (excepto por su diferencia) – US Tax Services

Si usted es una persona estadounidense (ciudadano o extranjero residente), la venta de la propiedad estaría sujeta a impuestos en los EE. UU. Es irrelevante si la tierra está en una tierra extranjera y tendrías que pagar impuestos sobre ella en los EE. UU. Incluso si el dinero nunca viniera aquí. Si vende la propiedad en 2015, se incluiría en su declaración de impuestos de 2015 que vence el 18 de abril de 2016. En cuanto a cuánto, sería un impuesto a la ganancia de capital del 15% sobre la diferencia de cuánto vendió contra por cuánto pagaste originalmente más cualquier mejora. Si paga algún impuesto en el otro país por esta venta de tierras, obtendrá un crédito fiscal en su declaración de EE. UU., Por lo que es muy posible que no deba nada en los EE. UU. Por esta venta. Si el dinero permanece en un país extranjero, tendría que presentar formularios con el IRS alegando que estos fondos están en una cuenta bancaria extranjera. En cuanto a cómo Apple y otras compañías hacen esto sin pagar impuestos, no tengo idea. Las reglas pueden ser diferentes para la corporación ya que sus ingresos se asignan al país donde se ganan. Eso no es cierto para las personas, ya que los estadounidenses pagan impuestos sobre el ingreso mundial

La respuesta corta es sí. La cantidad de impuestos que paga y a quién depende principalmente de qué condado se vendió la propiedad. Si usted es ciudadano de los EE. UU. O un ciudadano extranjero que es residente permanente de los EE. UU., Los EE. UU. Le imponen impuestos sobre su ingreso “mundial”; no obstante si trae efectivo a los Estados Unidos [existen reglas especiales para corporaciones con subsidiarias en otros países]. Por lo tanto, los ingresos que obtiene de la propiedad están sujetos a impuestos de los EE. UU. Utilizando la legislación fiscal estadounidense. También es posible que tenga que pagar impuestos en el país donde se produjeron las ventas según las leyes fiscales de ese país. Sin embargo, si hay un tratado fiscal entre ese país y los EE. UU., Lo más probable es que pueda obtener un crédito contra el impuesto de los EE. UU. O una deducción de los ingresos por el impuesto que paga en el otro país.

Si usted es ciudadano estadounidense, cualquier ingreso que obtenga en cualquier parte del mundo está sujeto a impuestos en los Estados Unidos. Al vender bienes raíces, no es la cantidad entrante cuánto ganan las ganancias de capital.

Entonces, si compró una propiedad por 100 euros y la vendió por ciento diez euros, su ganancia de capital sería de 10 euros. Debe pagar un impuesto del 15% sobre eso siempre que cuente como ganancias de capital a largo plazo.

Si esto realmente te sucedió, contrata a un contador para que haga tus impuestos este año. No te arriesgues.

No soy contador, pero te daré un ejemplo de mi propia situación. Somos dueños de una casa en México. Cuando lo vendemos, en general, el gobierno mexicano. tomará aproximadamente el 30% de cualquier ganancia por encima de lo que pagamos, lo que incluye el costo de las mejoras a la propiedad. Debido a que pagaremos impuestos en México, no será necesario pagar nada adicional en los Estados Unidos. Por supuesto, consulte con un CPA solo para asegurarse de estar cubierto.

Para responder a esta pregunta, necesitaría saber su estado de residencia en los Estados Unidos y el país extranjero. Es probable que necesite un consejo profesional.